800TS商务投标与动态 P&L 决策系统 (高阶多维全景模型版)

稳态总编制 (HC) 单月试算HC

{{ fmtNum(steadySummary.totalHc) }} 人

一线 {{ fmtNum(steadySummary.c1Hc, 1) }} | 管理 {{ fmtNum(steadySummary.mgtHc, 1) }}

工位规划需求席位

{{ fmtNum(steadySummary.seatDemand) }} 席位

复用系数 {{ currentBase.seatSharingRatio }}

全口径单人 COGS 人均成本

¥{{ fmtNum(steadySummary.cogsPerFte, 0) }}

含人资+场地IT杂费

单月应标收入 (未税) 收入项

¥{{ fmtNum(baselineSingleMonthPnl.netRevenueWoTax, 0) }}

含税 ¥{{ fmtNum(totalSpectrumRevenueWTax, 0) }}

单月主营总成本 (COGS) 支出项

¥{{ fmtNum(baselineSingleMonthPnl.cogs, 0) }}

人资 ¥{{ fmtNum(baselineSingleMonthPnl.staffCost, 0) }} | 杂费 ¥{{ fmtNum(baselineSingleMonthPnl.facilityCost, 0) }}

单月试算毛利润 (GP) 利润项

¥{{ fmtNum(baselineSingleMonthPnl.grossProfit, 0) }}

单月未税净毛利额

单月试算毛利率 GP% 效益项

{{ baselineSingleMonthPnl.gpRate.toFixed(1) }}%

预期目标: {{ block2TargetMargin }}%

📝 报价备注与核心商务假设 (Quotation Notes & Assumptions) 预留约 1,000 字长文本空间 · 自动展示于所有导出的 Excel 决策模型、P&L 报表与报价单以支撑模型假设

字数: {{ quotationNotes.length }} / 1000 字

💡 提示：当前已维护报价备注说明，导出【完整 Excel 模型】及【财务及报价明细】时，将在封面、各业务线明细与损益总表顶部独立呈现此备注说明。

🏷️ 岗位报价设定及单月GP试算 {{ ui.pricingScenario === 'FTE' ? '按 FTE 坐席收费模式' : (ui.pricingScenario === 'VOLUME' ? '按量计费模式' : '混合计费模式') }}

⚡ 报价毛利率目标速算器:

期望目标 GP%: %

(测算公式: 未税报价 = 全口径成本 ÷ (1 - 目标GP%)，含税报价 = 未税 × 1.06)

🏷️岗位基本属性 (Job Identity)			🏢全口径成本核算·支出项 (Cost Breakdown)			💰商务报价设定·收入项 (Pricing Matrix)		📈毛利试算·利润项 (Margin)	👥编制设定 (HC)	管理
收费报价项目/岗位名称	业务类别	派驻站点	关联基地人事成本	单人场地IT杂费	全口径成本 (元)	含税报价 (元/月)	未税报价 (元/月)	单岗未税毛利 (GP%)	单月试算HC	操作
当前暂无报价岗位定义。请点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型，或通过【+ 追加计费岗位】自行建立。
	独立岗位 (不与客服联动)			¥{{ fmtNum(getSpectrumMiscCost(spec), 1) }} 🖥️ 场地与IT杂费包含项站点: {{ siteBases.find(b=>b.id===spec.siteId)?.name }} \| {{ misc.name }} ¥{{ misc.cost }} 当前基地暂无杂费科目已计入杂费小计: ¥{{ fmtNum(getSpectrumMiscCost(spec), 1) }}	¥{{ fmtNum(getSpectrumCost(spec), 1) }}			¥{{ fmtNum(spec.quotePriceWoTax - getSpectrumCost(spec), 0) }} ({{ getSpectrumGpRate(spec).toFixed(1) }}%)

总试算编制: {{ fmtNum(totalSpectrumHc, 1) }} 人 月度未税总额: ¥{{ fmtNum(totalFteRevenueWoTax, 0) }} 含税总额(6%): ¥{{ fmtNum(totalFteRevenueWTax, 0) }}

📊 按业务交付量计价与报价管理 (Volume Pricing Matrix)

总交付基数: {{ fmtNum(totalVolumeQuoteVolume) }} 件/通 | 月度未税总额: ¥{{ fmtNum(totalVolumeRevenueWoTax, 0) }} | 含税总额(6%): ¥{{ fmtNum(totalVolumeRevenueWTax, 0) }}

业务种类 / 计价项目名称	所属业务线 / 平台	计量单位	月均有效交付基数	含税单价 (元)	未税单价 (元)	月度未税营收 (元)	操作
当前暂无按量计价业务种类。请点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型，或通过上方【+ 新增按量计价项目】建立。
						¥{{ fmtNum(vp.effectiveVolume * vp.unitPriceWoTax, 0) }}

🏢 成本假设基地与人员成本中心

支持建立多个交付基地（总部/BPO基地/技术中心），分别维护工位租金与专线IT杂费，并支持配置包含14项底薪、津贴、绩效、社保与各项分摊的全口径薪酬标准

🏛️ 交付基地维护管理清单 (查看、编辑名称/级别/复用系数、切换激活及删除基地)

当前暂无交付基地定义。请点击顶部【🔄 样本数据】快速载入，或通过上方【+ 追加新基地】自行建立。

当前激活

城市级别

工位复用系数

杂费科目: {{ base.miscItems?.length || 0 }} 项 (¥{{ fmtNum(getSiteBaseMiscMonthlyTotal(base), 0) }}/月) 薪酬职位: {{ base.staffRoles?.length || 0 }} 个

当前暂无交付基地。请先点击上方【+ 追加新基地】或点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型。

当前正在配置的基地: {{ currentBase.name }} ({{ currentBase.cityLevel }} · 复用系数 {{ currentBase.seatSharingRatio }})

单工位月均场地与IT杂费小计: ¥{{ fmtNum(currentBasePerSeatMisc, currentBaseAnnualFixedTotal, getProjectMonthAnnualFixedCost, 0) }}/月/工位 | 基地年度固定专项分摊: ¥{{ fmtNum(currentBaseAnnualFixedTotal, 0) }}/年 (月均分摊 ¥{{ fmtNum(currentBaseAnnualFixedTotal / 12, 0) }}/月)

🖥️ 场地租金与网络 IT 杂费明细表

杂费科目名称	计算单位	月度单价金额 (元)	操作
	记账:

👥 当前基地人事薪酬标准表 (点击可展开工资明细)

明细	类别	职位名称	基本底薪	税前到手薪资	综合用人总成本	单人场地IT杂费	操作
			¥{{ fmtNum(staff.baseSalary, 0) }}	¥{{ fmtNum(calcStaffTakeHome(staff), 0) }}	¥{{ fmtNum(calcStaffTotalCost(staff), 0) }}	¥{{ fmtNum(getStaffRoleMiscCost(currentBase.id, staff), 1) }} 🖥️ 场地与IT杂费包含项职位: {{ staff.title }} \| {{ misc.name }} ¥{{ misc.cost }} 当前基地暂无杂费科目已计入杂费小计: ¥{{ fmtNum(getStaffRoleMiscCost(currentBase.id, staff), 1) }}
职位名称: 岗位类别: 💡 职位名称与岗位类别修改后将实时联动报价单及各工种测算底薪 ¥{{ fmtNum(staff.baseSalary, 1) }} 津贴 ¥{{ fmtNum(staff.allowance, 1) }} 饭贴交通 ¥{{ fmtNum(staff.mealTraffic, 1) }} 绩效 ¥{{ fmtNum(staff.kpiBonus, 1) }} 夜班补贴 ¥{{ fmtNum(staff.nightShift, 1) }} 社保公积金 ¥{{ fmtNum(staff.socialFund, 1) }} 加班分摊 ¥{{ fmtNum(staff.overtimeShare, 1) }} 晚班打车成本 ¥{{ fmtNum(staff.nightTaxi, 1) }} 团建 ¥{{ fmtNum(staff.teamBuilding, 1) }} 招聘分摊成本 ¥{{ fmtNum(staff.recruitmentShare, 1) }} 年终奖分摊 ¥{{ fmtNum(staff.yearEndBonusShare, 1) }} 培训分摊 ¥{{ fmtNum(staff.trainingShare, 1) }} 管理分摊 ¥{{ fmtNum(staff.mgtShare, 1) }}

多月全口径总编制月均HC

{{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }} 人

一线 {{ fmtNum(platformSummary.avgMonthlyHc, 1) }} | 管理 {{ fmtNum(platformSummary.totalMgtSum, 1) }}

多月工位规划需求席位

{{ fmtNum(platformSummary.recommendedTotalTeamHc * currentBase.seatSharingRatio, 1) }} 席位

峰值 {{ fmtNum(platformSummary.peakMonthlyHc, 1) }}人 (M{{ platformSummary.peakMonth }}) · 复用 {{ currentBase.seatSharingRatio }}

全口径单人月均 COGS 人均成本

¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? pnlSummary.avgCogs / pnlSummary.avgTotalHc : 0, 0) }}

月均主营支出 ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgCogs, 0) }}

12个月未税入账总营收收入项

¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalNetRevenueWoTax, 0) }}

月均未税 ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgNetRevenueWoTax, 0) }}

12个月主营总成本支出项

¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalCogs, 0) }}

人力 ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalStaffCost, 0) }} | 场地IT ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalFacilityCost, 0) }}

12个月累计净毛利润利润项

¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalGrossProfit, 0) }}

月均净毛利 ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgGrossProfit, 0) }}

12个月实际综合 GP% 效益项

{{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}%

综合各月实际爬坡及扣罚后

📱 平台及工种月度工作量预估与独立表格试算模型 (各工种自成独立全量表格)

每一个平台的每一工种项均作为独立全量表格：支持固定 FTE 模式、各月独立预测量、AHT/CPD、并发数、利用率、排班损耗、AI拦截率、爬坡达成率等细颗粒度测算，横向输入项均支持首列一键平铺

⚙️ 业务交付量与运营效能指标 (Delivery Volume & Operational Drivers) 底层预测业务量、AI机器人分流拦截与排班损耗系数

年交付工作量: {{ fmtNum(platformSummary.totalAnnualVolume) }} 件/通

独立工种/平台数 {{ platformSummary.workTypeCount }} 个工种 涵盖 {{ platformSummary.platformCount }} 大电商平台

12 个月总交付工作量 {{ fmtNum(platformSummary.totalAnnualVolume) }} 月均: {{ fmtNum(Math.round(platformSummary.totalAnnualVolume / 12)) }} 件/通

AI 机器人拦截总件数 {{ fmtNum(platformSummary.totalAiDeflected) }} 年均拦截率: {{ platformSummary.avgAiDeflectionRate.toFixed(1) }}%

月均理论一线需求 HC {{ fmtNum(platformSummary.avgMonthlyHc, 1) }} 人 人工净需求 (未超配)

管理与职能支持 HC {{ fmtNum(platformSummary.totalMgtSum, 1) }} 人 TL班长/QA质检专属配置

建议团队总编制(含管理) {{ fmtNum(platformSummary.recommendedTotalTeamHc, 1) }} 人 工位需求约 {{ fmtNum(platformSummary.recommendedTotalTeamHc * currentBase.seatSharingRatio, 1) }} 席

🔘 平台及工种损益测算纳入控制 (LOBs P&L Inclusion Filter) 已纳入测算: {{ includedWorkItemsCount }} / {{ platformWorkItems.length }} 个工种已排除 {{ platformWorkItems.length - includedWorkItemsCount }} 个工种 (不计入总损益与主界面人数建议)

{{ item.platform }} - {{ item.workType }} ({{ item.channelType === 'FIXED_FTE_MGT' ? '固定管理' : (item.channelType === 'FIXED_FTE' ? '固定客服' : item.calcMode) }})

当前暂无平台及工种定义

💡 提示：所有工种默认全选并参与业务线 P&L 汇总、12 个月财务模型以及主界面岗位人数建议拉取；若取消勾选某工种，该工种仍可独立测算与维护，但其编制、营收、成本及毛利将不计入上方 KPI 卡片与全项目总损益。

当前暂无独立平台与工种申报测算表。请点击顶部【🔄 样本数据】载入标准样本，或点击上方【+ 新增独立工种表格】/【📂 导入工种 CSV】建立。

平台:

工种:

执行基地:

计费模式: |

⚠️ 本工种未纳入总损益 (仅供独立维护) 年业务总量: {{ fmtNum(calcItemAnnualVolume(item)) }} {{ item.channelType==='VOICE'?'通':'件' }} 月均一线 HC: {{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }} 人 管理支持 HC: {{ fmtNum(calcItemAvgMgtHc(item), 1) }} 人 月均全口径总 HC: {{ fmtNum(calcItemAvgTotalHc(item), 1) }} 人 年未税总营收: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualRevenue(item), 0) }} 年未税总毛利: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualGp(item), 0) }} ({{ calcItemAnnualGpRate(item).toFixed(1) }}%)

测算指标科目	M{{ m }}	年度合计/均值
1. 原始预测量({{ item.channelType==='VOICE'?'通':'件' }})		{{ fmtNum(calcItemAnnualVolume(item)) }}
📌 固定月度 FTE (人)		{{ fmtNum(item.months.reduce((s,x)=>s+(Number(x.fixedHc)\|\|0),0)/12, 1) }}人
2. AI 拦截率(%)	%	{{ (item.months.reduce((s,x)=>s+(x.aiDeflectionRate\|\|0),0)/12).toFixed(1) }}%
↳ 转人工量	{{ fmtNum(calcItemMonthHumanVol(item, m-1)) }}	{{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthHumanVol(item,mIdx),0)) }}
3 & 4. 详细人效工时、并发与利用率参数 (点击折叠/展开多行) {{ item.showEfficiencyDetails !== false ? '▲ 收起明细行' : '▼ 展开各指标独立编辑行' }}
↳ 交互时长 ATT(s)		{{ Math.round(item.months.reduce((s,x)=>s+(x.att\|\|0),0)/12) }}s
↳ 事后处理 ACW(s)		{{ Math.round(item.months.reduce((s,x)=>s+(x.acw\|\|0),0)/12) }}s
↳ 总工时 AHT(s)	{{ (item.months[m-1].att \|\| 0) + (item.months[m-1].acw \|\| 0) }}s	{{ Math.round(item.months.reduce((s,x)=>s+(x.att\|\|0)+(x.acw\|\|0),0)/12) }}s
↳ 日均人效 CPD		{{ Math.round(item.months.reduce((s,x)=>s+(x.cpd\|\|0),0)/12) }}
↳ 会话并发数		{{ item.channelType==='VOICE' ? '1.0' : (item.months.reduce((s,x)=>s+(x.concurrency\|\|1),0)/12).toFixed(1) }}
↳ 坐席利用率(%)	%	{{ (item.months.reduce((s,x)=>s+(x.occupancy\|\|78),0)/12).toFixed(1) }}%
↳ 排班损耗系数		{{ (item.months.reduce((s,x)=>s+(x.shrinkage\|\|1.2),0)/12).toFixed(2) }}
5. 理论需求HC	{{ fmtNum(calcItemMonthBaseHc(item, m-1), 1) }}人	{{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }}人
6. 爬坡效率%	%	{{ (item.months.reduce((s,x)=>s+(x.rampUpRate\|\|100),0)/12).toFixed(1) }}%
↳ 实际超配HC	{{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1), 1) }}人	{{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthActualHc(item,mIdx),0)/12, 1) }}人
👥 7.A {{ isMgtWorkItem(item) ? '管理及职能用工档次配置' : '一线用工档次配置' }}
	% {{ fmtNum((isMgtWorkItem(item) ? (item.months[m-1].fixedHc \|\| 0) : calcItemMonthActualHc(item, m-1)) * ((tier.monthlyPcts[m-1]\|\|0)/100), 1) }}人	{{ (tier.monthlyPcts.reduce((a,b)=>a+(Number(b)\|\|0),0)/12).toFixed(1) }}%
↳ 比例合计(需100%)	{{ calcItemTiersSum(item, m-1) }}%	-
👔 7.B 管理与职能支持人员配置
可收费 1:{{ mgt.ratio \|\| 15 }} 独立岗位		{{ fmtNum(mgt.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+(Number(b)\|\|0),0)/12, 1) }}人
8. 单线成本 COGS 🔍 验算	¥{{ fmtNum(calcItemMonthCost(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthCost(item,mIdx),0), 0) }}
💰 9. 该工种 12 个月独立结算单价、收入与损益明细计费模式: {{ (item.billingMode === 'FTE' \|\| item.billingMode === 'FIXED_FTE') ? (item.billingMode === 'FIXED_FTE' ? '按固定FTE' : '按FTE包月') : '按实际业务量计价' }}
🏷️ 计费单价(只读)	¥{{ fmtNum(getItemMonthUnitPrice(item, m-1), 1) }}	¥{{ fmtNum(calcItemAvgUnitPrice(item), 1) }}
{{ item.showHcSection ? '▼' : '▶' }} 👥 各岗位月度人数明细 ({{ item.showHcSection ? '点击折叠' : '默认折叠·点击展开' }})	月均客服: {{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }} 人 \| {{ isMgtWorkItem(item) ? '月均管理及职能: ' : '月均管理支持: ' }}{{ fmtNum(calcItemAvgMgtHc(item), 1) }} 人 \| 月均全口径总编制: {{ fmtNum(calcItemAvgTotalHc(item), 1) }} 人
一、客服岗位人数 (Frontline Staff)	{{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1), 1) }}人	{{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }}人
↳ {{ tier.name }} 客服岗位 · 报价: ¥{{ fmtNum(getItemMonthUnitPrice(item, 0), 0) }}/月	{{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1) * ((tier.monthlyPcts[m-1]\|\|0)/100), 1) }}人	{{ fmtNum(displayMonths.reduce((s,m)=>s+(calcItemMonthActualHc(item, m-1)*((tier.monthlyPcts[m-1]\|\|0)/100)),0)/12, 1) }}人
↳ {{ item.workType }}	{{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1), 1) }}人	{{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }}人
{{ isMgtWorkItem(item) ? '管理及职能岗位人数 (Management Staff)' : '二、管理及支持岗位人数 (Management Staff)' }}	{{ fmtNum(calcItemMonthMgtHc(item, m-1), 1) }}人	{{ fmtNum(calcItemAvgMgtHc(item), 1) }}人
↳ {{ item.workType }} 固定管理及职能FTE · 报价: ¥{{ fmtNum(getItemMonthUnitPrice(item, 0), 0) }}/月	{{ fmtNum(item.months[m-1].fixedHc, 1) }}人	{{ fmtNum(item.months.reduce((s,x)=>s+(Number(x.fixedHc)\|\|0),0)/12, 1) }}人
↳ {{ mgt.name }} {{ mgt.isBillable !== false ? '可收费' : '只计成本(不收费)' }} · 报价: ¥{{ fmtNum(getMgtRoleUnitPrice(item, mgt), 0) }}/月	{{ fmtNum(mgt.monthlyHcs[m-1], 1) }}人	{{ fmtNum(mgt.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+(Number(b)\|\|0),0)/12, 1) }}人
{{ item.showRevSection ? '▼' : '▶' }} 💰 各岗位月度营收小计 ({{ item.showRevSection ? '点击折叠' : '默认折叠·点击展开' }})	年未税营收客服: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualFrontlineGrossRev(item), 0) }} \| {{ isMgtWorkItem(item) ? '年未税营收管理及职能: ' : '管理支持营收: ' }}¥{{ fmtNum(calcItemAnnualMgtGrossRev(item), 0) }} \| 标准未税总营收: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualRevenue(item), 0) }}
一、客服岗位营收小计 (Frontline Revenue)	¥{{ fmtNum(calcItemMonthFrontlineGrossRevenue(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(calcItemAnnualFrontlineGrossRev(item), 0) }}
↳ {{ tier.name }} 营收小计	¥{{ fmtNum(calcItemTierMonthRev(item, tier, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(displayMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemTierMonthRev(item, tier, m-1), 0), 0) }}
↳ {{ item.workType }} 营收小计	¥{{ fmtNum(calcItemMonthFrontlineGrossRevenue(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(calcItemAnnualFrontlineGrossRev(item), 0) }}
{{ isMgtWorkItem(item) ? '管理及职能岗位营收小计 (Management Revenue)' : '二、管理及支持岗位营收小计 (Management Revenue)' }}	¥{{ fmtNum(calcItemMonthMgtGrossRevenue(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(calcItemAnnualMgtGrossRev(item), 0) }}
↳ {{ item.workType }} 营收小计	¥{{ fmtNum((Number(item.months[m-1].fixedHc)\|\|0) * getItemMonthUnitPrice(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(item.months.reduce((s,x)=>s+(Number(x.fixedHc)\|\|0)*getItemMonthUnitPrice(item, 0),0), 0) }}
↳ {{ mgt.name }} 营收小计只计成本(不收费)	¥{{ fmtNum(calcMgtRoleMonthRev(item, mgt, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(displayMonths.reduce((s,m)=>s+calcMgtRoleMonthRev(item, mgt, m-1), 0), 0) }}
↳ 标准未税营收	¥{{ fmtNum(calcItemMonthRevenueWoTax(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(calcItemAnnualRevenue(item), 0) }}
↳ 考核扣罚比例(%)	% -¥{{ fmtNum(calcItemMonthPenalty(item, m-1), 0) }}	-¥{{ fmtNum(calcItemAnnualPenalty(item), 0) }} ({{ calcItemAvgPenaltyRate(item).toFixed(1) }}%)
↳ 实际入账收入 🔍 验算	¥{{ fmtNum(calcItemMonthNetRevenue(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(calcItemAnnualNetRevenue(item), 0) }}
↳ 单线毛利润 GP	¥{{ fmtNum(calcItemMonthGp(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(calcItemAnnualGp(item), 0) }}
↳ 单线毛利率 GP%	{{ calcItemMonthGpRate(item, m-1).toFixed(1) }}%	{{ calcItemAnnualGpRate(item).toFixed(1) }}%

🎯 业务线 12 个月全景人员及 P&L 汇总表 (LOBs 12M Staff & P&L Master Rollup)

本表由各平台及独立工种表格实时计算自动向上汇总：清晰呈现每条业务线 12 个月的一线实际人数、下挂管理支持人数、全口径总编制、未税入账营收、主营成本以及单线净毛利与毛利率（只读呈现，严谨对账）

业务线 / 核算指标科目	M{{ m }}	年度总计/均值
🏛️ 全项目所有业务线总汇总	（共 {{ includedWorkItemsCount }} 条业务线实时加总，{{ platformWorkItems.length - includedWorkItemsCount }}条未纳入） \| 月均总编制: {{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgTotalHc, 1) }} 人 \| 年未税总营收: ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualRev, 0) }} \| 主营总成本: ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualCost, 0) }} \| 全线净毛利: ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualGp, 0) }} ({{ allLobsMasterRollup.annualGpRate.toFixed(1) }}%)
↳ 一线实际人数小计 (HC) 全线汇总	{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.frontHc, 1) }}	{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgFrontHc, 1) }}人
↳ 管理支持人数小计 (HC) 全线汇总	{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.mgtHc, 1) }}	{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgMgtHc, 1) }}人
↳ 全口径总编制合计 (HC) 一线+管理	{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.totalHc, 1) }}	{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgTotalHc, 1) }}人
{{ ui.showMasterRevSplit ? '▼' : '▶' }} ↳ 未税入账营收合计 (Net Rev) {{ ui.showMasterRevSplit ? '收起拆分' : '展开客服/管理' }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.netRev, 0) }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualRev, 0) }}
↳ 客服未税营收小计	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.frontNetRev, 0) }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualFrontNetRev, 0) }}
↳ 管理及职能未税营收小计	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.mgtNetRev, 0) }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualMgtNetRev, 0) }}
↳ 考核扣罚损耗合计全线汇总	-¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.penaltyAmt, 0) }} ({{ (allLobsMasterRollup.months[m-1]?.penaltyRate \|\| 0).toFixed(1) }}%)	-¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualPenalty, 0) }} ({{ allLobsMasterRollup.annualPenaltyRate.toFixed(1) }}%)
{{ ui.showMasterCostSplit ? '▼' : '▶' }} ↳ 主营业务成本合计 (COGS) {{ ui.showMasterCostSplit ? '收起拆分' : '展开客服/管理' }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.cogs, 0) }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualCost, 0) }}
↳ 客服人力成本小计	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.frontCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualFrontCost, 0) }}
↳ 管理及职能人力成本小计	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.mgtCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualMgtCost, 0) }}
↳ 职场工位及IT杂费小计 (含固定分摊)	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.facilityCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualFacilityCost, 0) }}
↳ 全项目净毛利 (GP & GP%) 实际利润	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.months[m-1]?.gp, 0) }} ({{ (allLobsMasterRollup.months[m-1]?.gpRate \|\| 0).toFixed(1) }}%)	¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualGp, 0) }} ({{ allLobsMasterRollup.annualGpRate.toFixed(1) }}%)
📈 Revenue indicators ({{ showMasterRevenueIndicators ? '收起' : '展开6项效能' }})	年均 Rev/FTE (含管理): ¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_FTE_INCL', 'AVG'), 0) }} \| Rev/Hour (含管理): ¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_HOUR_INCL', 'AVG'), 1) }} \| Rev/Tx (含管理): ¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_TX_INCL', 'AVG'), 1) }}
↳ Revenue/FTE (excl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_FTE_EXCL', m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_FTE_EXCL', 'AVG'), 0) }}
↳ Revenue/FTE (incl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_FTE_INCL', m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_FTE_INCL', 'AVG'), 0) }}
↳ Revenue/Hour (excl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_HOUR_EXCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_HOUR_EXCL', 'AVG'), 2) }}
↳ Revenue/Hour (incl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_HOUR_INCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_HOUR_INCL', 'AVG'), 2) }}
↳ Revenue/Transaction (excl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_TX_EXCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_TX_EXCL', 'AVG'), 2) }}
↳ Revenue/Transaction (incl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_TX_INCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_TX_INCL', 'AVG'), 2) }}
当前暂无业务线申报数据。请点击顶部【🔄 样本数据】载入模型，或通过【📂 导入工种 CSV】导入数据。
当前暂无业务线 (LOB) 测算数据。请点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型，或在【平台及工种独立表格试算】标签页添加或导入工种。
{{ item.platform }} - {{ item.workType }} ({{ item.channelType==='FIXED_FTE_MGT'?'固定FTE(管理及职能)':(item.channelType==='FIXED_FTE'?'固定FTE(客服)':item.calcMode) }} · {{ getLobSiteName(item) }}) 未纳总额	已折叠 · 点击展开月均总编制: {{ fmtNum(calcItemAvgTotalHc(item), 1) }}人 \| 年未税营收: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualRevenue(item), 0) }} \| 主营总成本: ¥{{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthCost(item,mIdx),0), 0) }} \| 净毛利: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualGp(item), 0) }} ({{ calcItemAnnualGpRate(item).toFixed(1) }}%)
↳ 一线实际人数 (HC) 🔍 验算	{{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1), 1) }}	{{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }}人
↳ 管理支持人数 (HC) 🔍 验算	{{ fmtNum(calcItemMonthMgtHc(item, m-1), 1) }}	{{ fmtNum(calcItemAvgMgtHc(item), 1) }}人
↳ 全口径总编制 (HC) 🔍 验算	{{ fmtNum(calcItemMonthTotalHc(item, m-1), 1) }}	{{ fmtNum(calcItemAvgTotalHc(item), 1) }}人
{{ item.showLobRevSplit ? '▼' : '▶' }} ↳ 未税入账营收 (Net Rev) {{ item.showLobRevSplit ? '收起拆分' : '展开客服/管理' }}	¥{{ fmtNum(calcItemMonthNetRevenue(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthNetRevenue(item, m-1),0), 0) }}
↳ 客服未税营收	¥{{ fmtNum(calcItemMonthFrontlineGrossRevenue(item, m-1) * (1 - (item.months[m-1].penaltyRate\|\|0)/100), 0) }}	¥{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthFrontlineGrossRevenue(item, m-1)*(1-(item.months[m-1].penaltyRate\|\|0)/100), 0), 0) }}
↳ 管理及职能未税营收	¥{{ fmtNum(calcItemMonthMgtGrossRevenue(item, m-1) * (1 - (item.months[m-1].penaltyRate\|\|0)/100), 0) }}	¥{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthMgtGrossRevenue(item, m-1)*(1-(item.months[m-1].penaltyRate\|\|0)/100), 0), 0) }}
{{ item.showLobCostSplit ? '▼' : '▶' }} ↳ 主营成本 (COGS) {{ item.showLobCostSplit ? '收起拆分' : '展开客服/管理' }}	¥{{ fmtNum(calcItemMonthCost(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthCost(item,mIdx),0), 0) }}
↳ 客服人力成本	¥{{ fmtNum(calcItemBlendedStaffCost(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemBlendedStaffCost(item, m-1), 0), 0) }}
↳ 管理及职能人力成本	¥{{ fmtNum(calcItemMonthMgtCost(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthMgtCost(item, m-1), 0), 0) }}
↳ 职场工位与IT分摊	¥{{ fmtNum(calcItemMonthFacilityCost(item, m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthFacilityCost(item, m-1), 0), 0) }}
↳ 净毛利 (GP & GP%) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(calcItemMonthGp(item, m-1), 0) }} ({{ calcItemMonthGpRate(item, m-1).toFixed(1) }}%)	¥{{ fmtNum(calcItemAnnualGp(item), 0) }} ({{ calcItemAnnualGpRate(item).toFixed(1) }}%)
📈 Revenue indicators ({{ item.workType }}) ({{ isLobRevIndicatorsExpanded(item.id) ? '收起' : '展开' }})	年均 Rev/FTE (含管理): ¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_FTE_INCL', 'AVG'), 0) }} \| Rev/Hour: ¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_HOUR_INCL', 'AVG'), 1) }} \| Rev/Tx: ¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_TX_INCL', 'AVG'), 1) }}
↳ Revenue/FTE (excl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_FTE_EXCL', m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_FTE_EXCL', 'AVG'), 0) }}
↳ Revenue/FTE (incl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_FTE_INCL', m-1), 0) }}	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_FTE_INCL', 'AVG'), 0) }}
↳ Revenue/Hour (excl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_HOUR_EXCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_HOUR_EXCL', 'AVG'), 2) }}
↳ Revenue/Hour (incl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_HOUR_INCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_HOUR_INCL', 'AVG'), 2) }}
↳ Revenue/Transaction (excl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_TX_EXCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_TX_EXCL', 'AVG'), 2) }}
↳ Revenue/Transaction (incl mgt) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_TX_INCL', m-1), 2) }}	¥{{ fmtNum(getLobRevMetric(item, 'REV_TX_INCL', 'AVG'), 2) }}
🏛️ 全项目汇总 (Total Rollup) 🔍 验算	HC: {{ fmtNum(pnlMonths[m-1].totalHc, 1) }} ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].netRevenueWoTax, 0) }}	月均: {{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人 ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalNetRevenueWoTax, 0) }}

📌本项目核心报价备注与测算假设 (Assumptions):

📊 12个月 P&L 财务模型 (M1 ~ M12 + Total + Average)

贯穿员工爬坡超配人头、主营全成本与年度毛利统计（点击任意月份单元格可弹出组成明细与验算逻辑浮窗）

累计净毛利: ¥{{ fmtNum(cumulative12MonthsPnl.grossProfit, 0) }} | 12个月实际毛利率: {{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}%

损益核算科目与编制明细 (点击单元格看验算浮窗)	M{{ m }}	年度总计(Total)	年度月均(Average)
各岗位基准理论人数 (Base HC) 🔍 验算	{{ fmtNum(getMonthlyTotalBaseHc(m-1), 1) }}	-	{{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人
↳ 实际排班超配总HC (含爬坡折损补偿) 🔍 验算	{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].totalHc, 1) }}	-	{{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人
{{ ui.showPnlStaffCostSplit ? '▼' : '▶' }} 1. 人力成本总支出 (Staff Cost) {{ ui.showPnlStaffCostSplit ? '收起拆分' : '展开客服/管理' }}	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].staffCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalStaffCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgStaffCost, 0) }}
↳ 客服人力成本小计	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].frontlineCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalFrontlineCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgFrontlineCost, 0) }}
↳ 管理及职能人力成本小计	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].mgtCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalMgtCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgMgtCost, 0) }}
2. 职场工位与 IT 分摊 🔍 验算	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].facilityCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalFacilityCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgFacilityCost, 0) }}
3. 员工宿舍总成本 🔍 验算	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].dormCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalDormCost, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgDormCost, 0) }}
主营业务总成本 Total COGS 🔍 验算	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].cogs, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalCogs, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgCogs, 0) }}
{{ ui.showPnlRevSplit ? '▼' : '▶' }} 合同标准未税营收 (100%交付基准) {{ ui.showPnlRevSplit ? '收起拆分' : '展开客服/管理' }}	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].revenueWoTax, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalRevenueWoTax, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgRevenueWoTax, 0) }}
↳ 客服标准未税营收	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].frontlineGrossRev, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalFrontlineGrossRev, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgFrontlineGrossRev, 0) }}
↳ 管理及职能标准未税营收	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].mgtGrossRev, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalMgtGrossRev, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgMgtGrossRev, 0) }}
(-) 各月考核扣罚损耗总额 🔍 验算拆解	-¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].penaltyAmount, 0) }} ({{ pnlMonths[m-1].penaltyPercent.toFixed(1) }}%)	-¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalPenaltyAmount, 0) }} ({{ (pnlSummary.totalRevenueWoTax > 0 ? (pnlSummary.totalPenaltyAmount / pnlSummary.totalRevenueWoTax * 100) : 0).toFixed(1) }}%)	-¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgPenaltyAmount, 0) }} ({{ (pnlSummary.totalRevenueWoTax > 0 ? (pnlSummary.totalPenaltyAmount / pnlSummary.totalRevenueWoTax * 100) : 0).toFixed(1) }}%)
(=) 实际入账未税收入 (Net Revenue) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].netRevenueWoTax, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalNetRevenueWoTax, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgNetRevenueWoTax, 0) }}
实际未税毛利润 (Net Gross Profit) 🔍 验算	¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].grossProfit, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalGrossProfit, 0) }}	¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgGrossProfit, 0) }}
动态实际毛利率 GP% 🔍 验算	{{ pnlMonths[m-1].gpRate.toFixed(1) }}%	{{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}%	{{ pnlSummary.avgGpRate.toFixed(1) }}%

🏛️ 全团队与各业务线分岗位用工人数分布模型 (Staffing & HC Master Rollup)

先总括汇集整个团队各计费岗位在 12 个月的月度人数及分类小计，支持一键向下展开（默认折叠）每个 LOB 的具体岗位明细

团队用工类别 / 计费岗位	M{{ m }}	年度合计	年度月均	占团队总HC%
一、一线客服岗位编制汇总 (Frontline CS Roles) 共 {{ overallTeamStaffingRollup.frontlineList.length }} 个独立一线岗位
↳ {{ r.name }} {{ r.sourceLobs.join(', ') }}	{{ fmtNum(r.monthlyHcs[m-1], 1) }}	{{ fmtNum(sumActiveMonthlyHcs(r.monthlyHcs), 1) }}人	{{ fmtNum(avgActiveMonthlyHcs(r.monthlyHcs), 1) }}人	{{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((r.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
↳ 一线客服月度编制小计 (Frontline Subtotal)	{{ fmtNum(overallTeamStaffingRollup.frontlineSubtotal[m-1], 1) }}	{{ fmtNum(sumActiveMonthlyHcs(overallTeamStaffingRollup.frontlineSubtotal), 1) }}人	{{ fmtNum(avgActiveMonthlyHcs(overallTeamStaffingRollup.frontlineSubtotal), 1) }}人	{{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((overallTeamStaffingRollup.frontlineSubtotal.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
二、管理及支持岗位编制汇总 (Management & Support Roles) 共 {{ overallTeamStaffingRollup.mgtList.length }} 个管理支持职位
↳ {{ r.name }} {{ r.sourceLobs.join(', ') }}	{{ fmtNum(r.monthlyHcs[m-1], 1) }}	{{ fmtNum(sumActiveMonthlyHcs(r.monthlyHcs), 1) }}人	{{ fmtNum(avgActiveMonthlyHcs(r.monthlyHcs), 1) }}人	{{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((r.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
↳ 管理支持月度编制小计 (Management Subtotal)	{{ fmtNum(overallTeamStaffingRollup.mgtSubtotal[m-1], 1) }}	{{ fmtNum(sumActiveMonthlyHcs(overallTeamStaffingRollup.mgtSubtotal), 1) }}人	{{ fmtNum(avgActiveMonthlyHcs(overallTeamStaffingRollup.mgtSubtotal), 1) }}人	{{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((overallTeamStaffingRollup.mgtSubtotal.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
🏛️ 全团队总编制汇总 (Overall Team Total HC)	{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].totalHc, 1) }}	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+pnlMonths[m-1].totalHc,0), 1) }}人	{{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人	100.0%

📋 各业务线 (LOB) 独立岗位月度用工分布明细已穿透展开所有独立工种项

业务线平台 / 细分工种	M{{ m }}	年度合计	年度月均	全项目占比
{{ item.platform }} - {{ item.workType }} ({{ getLobSiteName(item) }}) 未纳入总编制
↳ {{ t.name }} (一线)	{{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1) * ((t.monthlyPcts[m-1]\|\|0)/100), 1) }}	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+(calcItemMonthActualHc(item, m-1)*((t.monthlyPcts[m-1]\|\|0)/100)),0), 1) }}人	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+(calcItemMonthActualHc(item, m-1)*((t.monthlyPcts[m-1]\|\|0)/100)),0)/activeMonthCount, 1) }}人	{{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((displayMonths.reduce((s,m)=>s+Math.round(calcItemMonthActualHc(item, m-1)((t.monthlyPcts[m-1]\|\|0)/100)),0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc 100).toFixed(1) : 0 }}%
↳ {{ item.workType }} (固定管理支持)	{{ fmtNum(item.months[m-1].fixedHc, 1) }}	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+(Number(item.months[m-1].fixedHc)\|\|0),0), 1) }}人	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+(Number(item.months[m-1].fixedHc)\|\|0),0)/activeMonthCount, 1) }}人	{{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? (((item.months.reduce((s,x)=>s+(Number(x.fixedHc)\|\|0),0)/12)) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
↳ 一线实际小计	{{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1), 1) }}	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthActualHc(item,m-1),0), 1) }}人	{{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }}人	{{ calcItemFrontlinePctOfProject(item).toFixed(1) }}%
↳ {{ mg.name }} (管理)	{{ fmtNum(mg.monthlyHcs[m-1], 1) }}	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+(Number(mg.monthlyHcs?.[m-1])\|\|0),0), 1) }}人	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+(Number(mg.monthlyHcs?.[m-1])\|\|0),0)/activeMonthCount, 1) }}人	{{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((mg.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+(Number(b)\|\|0),0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
↳ 管理支持小计	{{ fmtNum(calcItemMonthMgtHc(item, m-1), 1) }}	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthMgtHc(item, m-1),0), 1) }}人	{{ fmtNum(calcItemAvgMgtHc(item), 1) }}人	{{ calcItemMgtPctOfProject(item).toFixed(1) }}%
↳ 该 LOB 全口径编制	{{ fmtNum(calcItemMonthTotalHc(item, m-1), 1) }}	{{ fmtNum(activeMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthTotalHc(item, m-1),0), 1) }}人	{{ fmtNum(calcItemAvgTotalHc(item), 1) }}人	{{ calcItemTotalPctOfProject(item).toFixed(1) }}%

📋 财务及报价明细（HC汇总表 & 商务报价汇总表）已激活 LOB: {{ includedWorkItemsCount }} / {{ platformWorkItems.length }}

第一部分按收费岗位汇总所有已激活 LOB 的月度人数 (Jan~Dec)、年度总人月 (Total HC)、不含税月单价及年度不含税总价；第二部分按【平台 ➔ LOB ➔ 岗位】顺序生成标准商务报价汇总明细

显示全0空置岗位

📌报价单商务备注与核心测算假设 (Assumptions):

已激活纳入汇总 LOB 数 {{ includedWorkItemsCount }} 个业务线 涵盖 {{ hcSummaryTablesData.allTable.rows.length }} 个收费岗位

全年累计总人月 (Total HC) {{ fmtNum(hcSummaryTablesData.allTable.totalHc, ui.hcTableDecimals) }} 人/月 月均编制: {{ fmtNum(hcSummaryTablesData.allTable.totalHc / 12, 1) }} 人

年度不含税报价总额 (Annual Cost) ¥ {{ fmtNum(hcSummaryTablesData.allTable.totalAnnualCost, 2) }} 月均未税: ¥ {{ fmtNum(hcSummaryTablesData.allTable.totalAnnualCost / 12, 2) }}

年度含税报价总额 (含6%增值税) ¥ {{ fmtNum(hcSummaryTablesData.allTable.totalAnnualCost * 1.06, 2) }} 报价汇总条目: {{ quoteSummaryRowsData.rows.length }} 项

第一部分

HC汇总表（按收费岗位月度编制与年度不含税金额汇总）

管理/培训/质检岗一线客服/兼职岗训练师/数据/其他岗

汇总维度	Position	{{ mLabel }}	Total HC	Unit Cost/Month	Annual Cost
当前无激活的 LOB 或收费岗位数据
ALL (全项目激活LOB汇总)	{{ row.name }}	{{ fmtHcCell(mVal, true) }}	{{ fmtHcCell(row.totalHc, true) }}	¥ {{ fmtNum(row.uniformUnitCost, 2) }}	¥ {{ row.annualCost > 0.005 ? fmtNum(row.annualCost, 2) : '-' }}
Total	{{ fmtHcCell(mSum, true) }}	{{ fmtHcCell(hcSummaryTablesData.allTable.totalHc, true) }}		¥ {{ fmtNum(hcSummaryTablesData.allTable.totalAnnualCost, 2) }}

LOB / 站点	Position	{{ mLabel }}	Total HC	Unit Cost/Month	Annual Cost
{{ lobTbl.platform }} {{ lobTbl.workType }} ({{ lobTbl.siteName }})	{{ row.name }}	{{ fmtHcCell(mVal, false) }}	{{ fmtHcCell(row.totalHc, true) }}	¥ {{ row.unitCost > 0.005 ? fmtNum(row.unitCost, 2) : '-' }}	¥ {{ row.annualCost > 0.005 ? fmtNum(row.annualCost, 2) : '-' }}
Total	{{ fmtHcCell(mSum, true) }}	{{ fmtHcCell(lobTbl.totalHc, true) }}		¥ {{ lobTbl.totalAnnualCost > 0.005 ? fmtNum(lobTbl.totalAnnualCost, 2) : '-' }}

第二部分

报价汇总（按平台 ➔ LOB ➔ 岗位信息生成人员年支出报价明细）

描述格式: 包含0编制项

费用类别	预计数量/周期	不含税单价（CNY）	不含税总价（CNY）	备注必选/可选
当前暂无有效报价汇总条目，请确认已激活 LOB 并配置收费岗位编制。
	{{ fmtHcCell(qRow.totalHc, true) }}	¥ {{ fmtNum(qRow.unitPriceWoTax, 2) }}	¥ {{ fmtNum(qRow.annualCostWoTax, 2) }}
年度报价总计 (Total WoTax):	{{ fmtHcCell(quoteSummaryRowsData.totalHc, true) }}	-	¥ {{ fmtNum(quoteSummaryRowsData.totalAnnualCostWoTax, 2) }}	含税: ¥{{ fmtNum(quoteSummaryRowsData.totalAnnualCostWoTax * 1.06, 0) }}